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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-39551/552
Nro. de Timbrado
11774975
Monto de la Factura
₲ 23.073.295
Nro. de Orden de Pago
691
Fecha de Orden de Pago
26-05-2017
Fecha Emisión Cheque
26-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.942.284
IVA
₲ 2.097.573
Retención DNCP
₲ 82.225
Retención IVA
₲ 629.271
Retención Renta
₲ 419.515
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
POLIZA DE SEGURO
Código de Contratación (CC)
CE-25006-16-134243
Monto Contrato
₲ 85.951.068
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.843.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.635.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321221
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar