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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-171
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 844.003.914
Nro. de Orden de Pago
674
Fecha de Orden de Pago
24-05-2017
Fecha Emisión Cheque
24-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 840.627.889
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.376.025
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DEL GAS SRL
RUC
E-0001626
Número de Contrato
PR/EJ Nº 360/16
Código de Contratación (CC)
CE-25006-16-134854
Monto Contrato
₲ 2.340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.175.826.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.159.269.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320796
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA GAS LICUADO DE PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar