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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-169
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 738.366.143
Nro. de Orden de Pago
591
Fecha de Orden de Pago
05-05-2017
Fecha Emisión Cheque
05-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 728.499.099
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.953.451
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.913.593
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DEL GAS SRL
RUC
E-0001626
Número de Contrato
PR/EJ Nº 360/16
Código de Contratación (CC)
CE-25006-16-134854
Monto Contrato
₲ 2.340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.175.826.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.159.269.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320796
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA GAS LICUADO DE PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar