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Datos del Pago
Nro. de Factura
55476
Nro. de Timbrado
13824711
Monto de la Factura
₲ 2.298.327
Nro. de Orden de Pago
4895
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
19-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.289.969
IVA
₲ 208.939
Retención DNCP
₲ 8.358
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
059/2019
Código de Contratación (CC)
CE-23022-19-183553
Monto Contrato
₲ 128.697.227
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.697.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.703.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369269
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta