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Datos del Pago
Nro. de Factura
54794/793/792
Nro. de Timbrado
13824711
Monto de la Factura
₲ 17.752.370
Nro. de Orden de Pago
3989
Fecha de Orden de Pago
30-11-2020
Fecha Emisión Cheque
30-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.721.441
IVA
₲ 1.613.852
Retención DNCP
₲ 62.617
Retención IVA
₲ 484.156
Retención Renta
₲ 484.156
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
059/2019
Código de Contratación (CC)
CE-23022-19-183553
Monto Contrato
₲ 128.697.227
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.697.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.703.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369269
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta