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Datos del Pago
Nro. de Factura
1507/2190/1427
Nro. de Timbrado
14552010
Monto de la Factura
₲ 8.786.732
Nro. de Orden de Pago
5935
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
21-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.276.462
IVA
₲ 796.794
Retención DNCP
₲ 30.993
Retención IVA
₲ 239.638
Retención Renta
₲ 239.638
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
059/2019
Código de Contratación (CC)
CE-23022-19-183553
Monto Contrato
₲ 128.697.227
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.697.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.703.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369269
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta