- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
57678/79/80/81/82
Nro. de Timbrado
14455718
Monto de la Factura
₲ 11.867.059
Nro. de Orden de Pago
1038
Fecha de Orden de Pago
29-03-2021
Fecha Emisión Cheque
29-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.177.904
IVA
₲ 1.078.824
Retención DNCP
₲ 41.859
Retención IVA
₲ 323.648
Retención Renta
₲ 323.648
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
059/2019
Código de Contratación (CC)
CE-23022-19-183553
Monto Contrato
₲ 128.697.227
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.697.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.703.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369269
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta