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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003444
Nro. de Timbrado
16872695
Monto de la Factura
₲ 309.223.822
Nro. de Orden de Pago
854
Fecha de Orden de Pago
17-07-2025
Fecha Emisión Cheque
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.034.504
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.079.472
Retención IVA
₲ 8.433.377
Retención Renta
₲ 11.244.503
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.431.966
Datos del Contrato
Proveedor
AB MACHINE & TRUCKS S.A.
RUC
80072753-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-25007-24-239480
Monto Contrato
₲ 6.700.092.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.694.918.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.189.808.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441889
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete por Vía Terrestre de materia prima
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc