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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Nro. de Timbrado
16861216
Monto de la Factura
₲ 528.046.627
Nro. de Orden de Pago
1000
Fecha de Orden de Pago
16-08-2024
Fecha Emisión Cheque
16-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 492.139.456
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.843.363
Retención IVA
₲ 14.401.272
Retención Renta
₲ 19.201.696
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-25007-24-239481
Monto Contrato
₲ 9.356.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.716.196.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.145.138.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441889
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete por Vía Terrestre de materia prima
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc