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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000277
Nro. de Timbrado
16861218
Monto de la Factura
₲ 629.948.219
Nro. de Orden de Pago
248
Fecha de Orden de Pago
05-03-2025
Fecha Emisión Cheque
05-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 573.552.412
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.199.092
Retención IVA
₲ 17.180.406
Retención Renta
₲ 22.907.092
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 14.109.217
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-25007-24-239481
Monto Contrato
₲ 9.356.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.716.196.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.145.138.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441889
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete por Vía Terrestre de materia prima
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc