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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000618
Nro. de Timbrado
16881218
Monto de la Factura
₲ 295.896.150
Nro. de Orden de Pago
817
Fecha de Orden de Pago
15-07-2025
Fecha Emisión Cheque
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.033.448
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.032.947
Retención IVA
₲ 8.069.895
Retención Renta
₲ 10.759.860
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-25007-24-239481
Monto Contrato
₲ 9.909.215.097
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.351.487.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.653.984.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441889
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete por Vía Terrestre de materia prima
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc