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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000142
Nro. de Timbrado
16861218
Monto de la Factura
₲ 808.112.268
Nro. de Orden de Pago
943
Fecha de Orden de Pago
06-08-2024
Fecha Emisión Cheque
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 753.160.633
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.821.046
Retención IVA
₲ 22.039.426
Retención Renta
₲ 29.385.901
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-25007-24-239481
Monto Contrato
₲ 9.356.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.716.196.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.145.138.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441889
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete por Vía Terrestre de materia prima
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc