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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000327
Nro. de Timbrado
16861218
Monto de la Factura
₲ 1.339.394.650
Nro. de Orden de Pago
720
Fecha de Orden de Pago
26-06-2025
Fecha Emisión Cheque
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.232.813.014
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.675.705
Retención IVA
₲ 36.528.945
Retención Renta
₲ 48.705.260
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 16.671.726
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-25007-24-239481
Monto Contrato
₲ 9.356.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.351.487.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.653.984.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441889
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete por Vía Terrestre de materia prima
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc