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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004536
Nro. de Timbrado
16768101
Monto de la Factura
₲ 672.869.696
Nro. de Orden de Pago
708
Fecha de Orden de Pago
20-06-2025
Fecha Emisión Cheque
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 627.701.788
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.348.927
Retención IVA
₲ 18.350.992
Retención Renta
₲ 24.467.989
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMPEIRO S.A.
RUC
80005544-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-25007-24-240442
Monto Contrato
₲ 672.869.696
Total Pagado por el Contrato
₲ 672.869.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.701.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443343
Nombre de la Licitación
Adquisición de Segmentos de Desgaste (placas de desgaste) de la Mesa y Rodillo Molino Atox
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc