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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001278
Monto de la Factura
₲ 6.368.000
Nro. de Orden de Pago
2164
Fecha de Orden de Pago
27-04-2026
Fecha Emisión Cheque
27-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.940.533
IVA
₲ 578.909
Retención DNCP
₲ 22.230
Retención IVA
₲ 173.673
Retención Renta
₲ 231.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-27007-25-262240
Monto Contrato
₲ 149.807.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.367.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.403.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460495
Nombre de la Licitación
DESARROLLO DE NUEVOS MODULOS, SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DE COMPRAS PÚBLICAS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo