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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001241
Monto de la Factura
₲ 18.500.000
Nro. de Orden de Pago
2317
Fecha de Orden de Pago
23-10-2015
Fecha Emisión Cheque
23-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.593.164
IVA
₲ 1.681.818
Retención DNCP
₲ 65.927
Retención IVA
₲ 504.545
Retención Renta
₲ 336.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENVING S.R.L.
RUC
80013463-0
Número de Contrato
205-14
Código de Contratación (CC)
CE-25005-14-102453
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.469.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.525.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271797
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL AISP-RHOSS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac