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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000793
Monto de la Factura
₲ 29.236.660
Nro. de Orden de Pago
431
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.803.532
IVA
₲ 2.657.878
Retención DNCP
₲ 104.189
Retención IVA
₲ 797.363
Retención Renta
₲ 531.576
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENVING S.R.L.
RUC
80013463-0
Número de Contrato
205-14
Código de Contratación (CC)
CE-25005-14-102453
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.469.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.525.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271797
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL AISP-RHOSS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac