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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002853
Monto de la Factura
₲ 73.968.000
Nro. de Orden de Pago
215
Fecha de Orden de Pago
06-02-2015
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.342.223
IVA
₲ 6.724.364
Retención DNCP
₲ 263.595
Retención IVA
₲ 2.017.309
Retención Renta
₲ 1.344.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
102-2014
Código de Contratación (CC)
CE-25005-14-95703
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.888.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.109.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271636
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ESCALERAS MECÁNICAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac