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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001520
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. de Orden de Pago
2179
Fecha de Orden de Pago
06-10-2015
Fecha Emisión Cheque
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.664.219
IVA
₲ 47.727
Retención DNCP
₲ 6.236
Retención IVA
₲ 47.727
Retención Renta
₲ 31.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
139-14
Código de Contratación (CC)
CE-25005-14-98273
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.599.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271580
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA XEROX
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac