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Datos del Pago
Nro. de Factura
178
Nro. de Timbrado
000000
Monto de la Factura
₲ 1.003.472.027
Nro. de Orden de Pago
1223
Fecha de Orden de Pago
05-09-2017
Fecha Emisión Cheque
05-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 999.452.402
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.019.625
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DEL GAS SRL
RUC
E-0001626
Número de Contrato
PR EJ Nº 381/17
Código de Contratación (CC)
CE-25006-17-140946
Monto Contrato
₲ 2.969.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.444.361.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.438.578.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333618
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar