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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3313
Nro. de Timbrado
12573468
Monto de la Factura
₲ 1.294.819
Nro. de Orden de Pago
1179
Fecha de Orden de Pago
13-08-2018
Fecha Emisión Cheque
13-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.231.350
IVA
₲ 117.711
Retención DNCP
₲ 4.614
Retención IVA
₲ 35.313
Retención Renta
₲ 23.542
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
617/17
Código de Contratación (CC)
CE-25006-17-142906
Monto Contrato
₲ 27.419.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.419.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.075.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310940
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SISTEMA ELECTRONICO DATATEC PARA TRANSACCIONES DE DIVISAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar