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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2738
Nro. de Timbrado
12048989
Monto de la Factura
₲ 2.284.975
Nro. de Orden de Pago
1363
Fecha de Orden de Pago
28-09-2017
Fecha Emisión Cheque
28-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.172.969
IVA
₲ 207.725
Retención DNCP
₲ 8.143
Retención IVA
₲ 62.318
Retención Renta
₲ 41.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
617/17
Código de Contratación (CC)
CE-25006-17-142906
Monto Contrato
₲ 27.419.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.419.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.075.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310940
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SISTEMA ELECTRONICO DATATEC PARA TRANSACCIONES DE DIVISAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar