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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3201
Nro. de Timbrado
12573468
Monto de la Factura
₲ 2.284.975
Nro. de Orden de Pago
895
Fecha de Orden de Pago
29-06-2018
Fecha Emisión Cheque
29-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.172.969
IVA
₲ 207.725
Retención DNCP
₲ 8.143
Retención IVA
₲ 62.318
Retención Renta
₲ 41.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
617/17
Código de Contratación (CC)
CE-25006-17-142906
Monto Contrato
₲ 27.419.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.419.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.075.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310940
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SISTEMA ELECTRONICO DATATEC PARA TRANSACCIONES DE DIVISAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar