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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0050617
Monto de la Factura
₲ 4.508.640
Nro. de Orden de Pago
16322
Fecha de Orden de Pago
27-11-2015
Fecha Emisión Cheque
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.287.635
IVA
₲ 409.876
Retención DNCP
₲ 16.067
Retención IVA
₲ 122.963
Retención Renta
₲ 81.975
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CE-13001-15-106761
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.055.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.553.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274440
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES - MARCA TOYOTA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia