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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0049840
Nro. de Timbrado
11671955
Monto de la Factura
₲ 2.852.000
Nro. de Orden de Pago
597
Fecha de Orden de Pago
30-11-2016
Fecha Emisión Cheque
26-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.712.199
IVA
₲ 259.273
Retención DNCP
₲ 10.164
Retención IVA
₲ 77.782
Retención Renta
₲ 51.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CE-13001-15-117088
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.351.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.408.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292719
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay