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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0063995
Nro. de Timbrado
12039827
Monto de la Factura
₲ 10.874.550
Nro. de Orden de Pago
204
Fecha de Orden de Pago
28-04-2017
Fecha Emisión Cheque
07-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.341.499
IVA
₲ 988.595
Retención DNCP
₲ 38.753
Retención IVA
₲ 296.579
Retención Renta
₲ 197.719
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CE-13001-15-117088
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.351.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.408.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292719
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay