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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0014510
Monto de la Factura
₲ 5.020.000
Nro. de Orden de Pago
15824
Fecha de Orden de Pago
20-11-2015
Fecha Emisión Cheque
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.773.929
IVA
₲ 456.364
Retención DNCP
₲ 17.889
Retención IVA
₲ 136.909
Retención Renta
₲ 91.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CE-13001-15-112416
Monto Contrato
₲ 5.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.773.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia