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Datos del Pago
Nro. de Factura
2569
Monto de la Factura
₲ 3.390.200
Nro. de Orden de Pago
806
Fecha de Orden de Pago
27-11-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.224.019
IVA
₲ 308.200
Retención DNCP
₲ 12.081
Retención IVA
₲ 92.460
Retención Renta
₲ 61.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CE-13001-15-113040
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.806.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.737.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292196
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Sistema de Telefonia del Palacio de Justicia de Pilar.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu