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Datos del Pago
Nro. de Factura
A-5177
Monto de la Factura
₲ 184.403.074
Nro. de Orden de Pago
165
Fecha de Orden de Pago
06-02-2025
Fecha Emisión Cheque
06-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.294.917
IVA
₲ 16.763.909
Retención DNCP
₲ 640.367
Retención IVA
₲ 16.763.909
Retención Renta
₲ 7.543.751
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Magalink S.A.
RUC
E-0001769
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-21001-24-245245
Monto Contrato
₲ 5.177.534.518
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.166.638.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.466.949.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445002
Nombre de la Licitación
CVE INTERNACIONAL 104/2024 - SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INTERNA DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY (GRP)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay