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Datos del Pago

Nro. de Factura
A-303
Monto de la Factura
₲ 54.775.677
Nro. de Orden de Pago
832
Fecha de Orden de Pago
27-06-2025
Fecha Emisión Cheque
27-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.365.038
IVA
₲ 4.979.593

Retención DNCP
₲ 190.205
Retención IVA
₲ 4.979.593
Retención Renta
₲ 2.240.841
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Magalink S.A.
RUC
E-0001769
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-21001-24-245245
Monto Contrato
₲ 5.177.534.518
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.467.817.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.997.963.294

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445002
Nombre de la Licitación
CVE INTERNACIONAL 104/2024 - SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INTERNA DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY (GRP)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay