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Datos del Pago
Nro. de Factura
13014
Monto de la Factura
₲ 7.478.900
Nro. de Orden de Pago
622
Fecha de Orden de Pago
11-11-2010
Fecha Emisión Cheque
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.112.298
IVA
Retención DNCP
₲ 26.652
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
38/2010
Código de Contratación (CC)
CE-23019-10-2169
Monto Contrato
₲ 59.831.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.111.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.898.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191419
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Software de Administración
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas