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Datos del Pago
Nro. de Factura
49127
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. de Orden de Pago
712
Fecha de Orden de Pago
30-11-2010
Fecha Emisión Cheque
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.691.200
IVA
Retención DNCP
₲ 58.800
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CE-23019-10-6780
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.382.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201803
Nombre de la Licitación
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Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas