- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
133
Monto de la Factura
₲ 8.200.000
Nro. de Orden de Pago
529
Fecha de Orden de Pago
28-09-2010
Fecha Emisión Cheque
28-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.946.545
IVA
Retención DNCP
₲ 29.819
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA DIAZ DE VIVAR DAUMAS LADOUCE
RUC
1263169-8
Número de Contrato
14/10
Código de Contratación (CC)
CE-23019-10-53357
Monto Contrato
₲ 98.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.905.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.786.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156643
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA DTI
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas