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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031028
Nro. de Timbrado
11460684
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
7045
Fecha de Orden de Pago
25-08-2016
Fecha Emisión Cheque
25-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.890
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CE-23010-16-124484
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.272.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.137.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315147
Nombre de la Licitación
SEGURO PARA BIENES PATRIMONIALES DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel