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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000356
Nro. de Timbrado
11734080
Monto de la Factura
₲ 48.684.758
Nro. de Orden de Pago
7137
Fecha de Orden de Pago
22-09-2016
Fecha Emisión Cheque
22-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.298.320
IVA
₲ 4.425.887
Retención DNCP
₲ 173.495
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIMAX SA
RUC
80060078-9
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CE-23010-16-124793
Monto Contrato
₲ 97.369.516
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.943.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.596.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315145
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y OFICINAS DE LA INSTITUCION
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel