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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000462
Nro. de Timbrado
14205907
Monto de la Factura
₲ 167.000.000
Nro. de Orden de Pago
81357
Fecha de Orden de Pago
11-12-2020
Fecha Emisión Cheque
11-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.000.000
IVA
₲ 15.181.818
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION TAVAMBAE
RUC
80030646-5
Número de Contrato
36/20
Código de Contratación (CC)
CE-30151-20-193345
Monto Contrato
₲ 167.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382281
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este