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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002047
Nro. de Timbrado
13694000
Monto de la Factura
₲ 139.000.000
Nro. de Orden de Pago
79914
Fecha de Orden de Pago
16-03-2020
Fecha Emisión Cheque
16-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.000.000
IVA
₲ 12.636.363
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maintal S.A.
RUC
80056664-5
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CE-30151-20-186963
Monto Contrato
₲ 139.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375201
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO PARA LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este