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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002072
Monto de la Factura
₲ 40.050.500
Nro. de Orden de Pago
81438
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.050.500
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
37/20
Código de Contratación (CC)
CE-30151-20-192642
Monto Contrato
₲ 40.050.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.050.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.050.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382016
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UN TRANSFORMADOR ELECTRICO PARA LA INSTITUCION MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este