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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1177
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
817
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.880.000
IVA
Retención DNCP
₲ 120.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION RURAL DEL PARAGUAY
RUC
80021518-4
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CE-27004-13-75166
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.880.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254792
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROMOCIONES COMERCIALES EN FERIAS ORGANIZADAS POR LA ARP
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero