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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1495
Monto de la Factura
₲ 1.084.580
Nro. de Orden de Pago
1245
Fecha de Orden de Pago
16-10-2013
Fecha Emisión Cheque
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.080.636
IVA
₲ 98.598
Retención DNCP
₲ 3.944
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
03/13
Código de Contratación (CC)
CE-27004-13-70547
Monto Contrato
₲ 21.744.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.543.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.426.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249326
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero