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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1513
Monto de la Factura
₲ 180.700
Nro. de Orden de Pago
1497
Fecha de Orden de Pago
18-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.843
IVA
₲ 16.427
Retención DNCP
₲ 644
Retención IVA
₲ 4.928
Retención Renta
₲ 3.285
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
03/13
Código de Contratación (CC)
CE-27004-13-70547
Monto Contrato
₲ 21.744.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.543.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.426.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249326
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero