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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. de Orden de Pago
296
Fecha de Orden de Pago
04-04-2014
Fecha Emisión Cheque
08-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.368.640
IVA
₲ 800.000
Retención DNCP
₲ 31.360
Retención IVA
₲ 160.000
Retención Renta
₲ 240.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MBA S.A.
RUC
80009291-0
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
CE-27004-13-74991
Monto Contrato
₲ 105.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.423.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254529
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero