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Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
6470
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.586.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROA DURE, CARLOS DANIEL
RUC
4664013
Número de Contrato
062
Código de Contratación (CC)
CE-22009-14-97575
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.586.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280116
Nombre de la Licitación
CONTRATACIONES VARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari