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Datos del Pago

Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. de Orden de Pago
6239
Fecha de Orden de Pago
18-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.579.636
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 20.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JARA *, FATIMA ELIZABETH
RUC
4843992
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
CE-22009-14-97676
Monto Contrato
₲ 11.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.579.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280116
Nombre de la Licitación
CONTRATACIONES VARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari