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Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. de Orden de Pago
6294
Fecha de Orden de Pago
18-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.394.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARINO FRANCO, BLASIDA GRISELDA
RUC
4715013
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CE-22009-14-97649
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.594.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280116
Nombre de la Licitación
CONTRATACIONES VARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari