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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7344
Monto de la Factura
₲ 2.060.000
Nro. de Orden de Pago
1023
Fecha de Orden de Pago
28-07-2010
Fecha Emisión Cheque
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.959.022
IVA
Retención DNCP
₲ 7.341
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
12/0
Código de Contratación (CC)
CE-27004-10-1372
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.328.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.233.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191632
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero