- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1057
Monto de la Factura
₲ 7.059.000
Nro. de Orden de Pago
1617
Fecha de Orden de Pago
07-12-2010
Fecha Emisión Cheque
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.712.981
IVA
Retención DNCP
₲ 25.156
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MBA S.A.
RUC
80009291-0
Número de Contrato
18_10
Código de Contratación (CC)
CE-27004-10-5508
Monto Contrato
₲ 84.708.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.119.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.842.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191721
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero