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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001299
Monto de la Factura
₲ 107.500.000
Nro. de Orden de Pago
2858
Fecha de Orden de Pago
29-11-2021
Fecha Emisión Cheque
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.011.364
IVA
₲ 9.772.727
Retención DNCP
₲ 488.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Armando Ariel González Cáceres
RUC
3775703-2
Número de Contrato
343
Código de Contratación (CC)
CE-22009-21-207141
Monto Contrato
₲ 397.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.693.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403587
Nombre de la Licitación
RESTAURACIÓN DE SEDE DE LA GOBERNACIÓN DE PARAGUARI
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari