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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0002809
Nro. de Timbrado
17205981
Monto de la Factura
₲ 31.250.000
Nro. de Orden de Pago
800
Fecha de Orden de Pago
29-11-2024
Fecha Emisión Cheque
29-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.250.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 125.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO
RUC
1011605-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-30086-24-246584
Monto Contrato
₲ 79.995.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.017.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.697.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453578
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para la Municipalidad de Buena Vista
Convocante
Municipalidad de Buena Vista
Unidad de Contratación
Uoc Buena Vista