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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0002842
Nro. de Timbrado
17205981
Monto de la Factura
₲ 48.740.000
Nro. de Orden de Pago
914
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.447.560
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 194.960
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO
RUC
1011605-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-30086-24-246584
Monto Contrato
₲ 79.995.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.017.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.697.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453578
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para la Municipalidad de Buena Vista
Convocante
Municipalidad de Buena Vista
Unidad de Contratación
Uoc Buena Vista